依高級中等學校第三期程校務評鑑
四、校務發展
(二)行政效能
2.校務發展計畫、各處室年度工作計畫、管考紀錄及內控機制之資料。
112.06.20.修訂112年度風險管理及危機處理(含內控制度)計畫
112.09.05.確認並公告各組業務職掌、自行評估
112.11.28.完成各組自我檢核（每組至少一項）
112.12.05.擬訂稽核計畫（每處至少一項）
112.12.19.進行稽核
113.01.09.完成稽核報告
113.02.20.簽署內部控制聲明書並公告上網(本校政府資訊公開專區)
112年度風險管理及危機處理(含內控制度)計畫
歷年內控聲明書
分層負責明細表
作業程序說明表(樣本)
風險評估圖象(樣本)
自行評估表(樣本)
自行評估檢核表(樣本)
稽核報告書(樣本)