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內部控制制度 Inner Control


國立善化高中112年度內部控制作業
校務評鑑

依高級中等學校第三期程校務評鑑

四、校務發展

()行政效能

2.校務發展計畫、各處室年度工作計畫、管考紀錄及內控機制之資料。

規劃時程

112.06.20.修訂112年度風險管理及危機處理(含內控制度)計畫

112.09.05.確認並公告各組業務職掌、自行評估

112.11.28.完成各組自我檢核(每組至少一項)

112.12.05.擬訂稽核計畫(每處至少一項)

112.12.19.進行稽核

113.01.09.完成稽核報告

113.02.20.簽署內部控制聲明書並公告上網(本校政府資訊公開專區)

文件下載

112年度風險管理及危機處理(含內控制度)計畫

歷年內控聲明書

分層負責明細表

作業程序說明表(樣本)

風險評估圖象(樣本)

自行評估表(樣本)

自行評估檢核表(樣本)

稽核報告書(樣本)

 


附加檔案
檔案名稱格式檔案大小
112年度風險管理及危機處理(含內部控制)112年度風險管理及危機處理(含內部控制)-pdf格式1.12 MB
自評表-112年度風險管理及危機處理自評表-112年度風險管理及危機處理-doc格式633.5 KB





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